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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000160
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23180.000713/2024-83
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO(IFPI), CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024. PROCESSO 23180.000713/2024-83.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 44.072,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 44.072,75
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000160
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
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02/12/2025
|
31/12/2025
|
44.072,75
|
1
|
44.072,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2025NE000160
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.549,11
|
11.549,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6295
|
2026-08-04
|
23180.000713/2024-83
|
2026-08-12
|
5175.50
|
|
6367
|
2026-08-25
|
23180.000713/2024-83
|
2026-09-01
|
7182.00
|
|
6511
|
2026-09-23
|
23180.000713/2024-83
|
2026-09-25
|
7606.14
|
|
6535
|
2026-09-29
|
23180.000713/2024-83
|
2026-10-14
|
7525.28
|
|
5907
|
2026-04-13
|
23180.000713/2024-83
|
2026-04-22
|
4839.70
|
|
6040
|
2026-05-18
|
23180.000713/2024-83
|
2026-05-20
|
9557.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2100
|
6.45
|
13545.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
50
|
19.79
|
989.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
4.11
|
822.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
4.85
|
970.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
300
|
8.11
|
2433.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
5.23
|
523.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
4.42
|
884.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
300
|
3.73
|
1119.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
2.31
|
57.7500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
5.21
|
130.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
8.47
|
211.7500
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
600
|
7.25
|
4350.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.76
|
476.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
6.15
|
307.5000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.74
|
174.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
1.7
|
850.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
77
|
1540.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
900
|
6.5
|
5850.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
9.89
|
989.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
470
|
10
|
4700.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
24
|
40
|
960.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
8.43
|
843.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
8.48
|
848.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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