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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000293
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Patrimônio
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.409.836/0001-85 - ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA
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Processo
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0000857-13.2025.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 38 DO EDITAL. GUILHOTINA MANUAL PARA CORTE DE PAPEL, COM LÂMINA CONFECCIONADA EM AÇO E MEDIDA APROXIMADA DE 33 CM, COM CAPACIDADE PARA CORTE DE NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE PAPEL TIPO A4 POR VEZ, RÉGUA DE SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS, BASE PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COMPRIMENTO DO CORTE DE NO MÍNIMO 33 CM, DIMENSÕES DO TAMPO DE APROXIMADAMENTE 40 CM X 26 CM (L X P); DIMENSÕES TOTAL APROXIMADAS DE 53 CM X 28 CM X 7 CM (L X P X A). PESO TOTAL DE NO MÁXIMO 2 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES. MARCA/MODELO: MENNO GPM/255.
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Informações Complementares
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DECORRENTE DA ARP 17/2025, E DO PE 90037/2024/TRE-...
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Vig. Início
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15/04/2026
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Vig. Fim
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15/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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2026NE000293
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000857-13.2025.6.22.8000
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15/04/2026
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15/04/2027
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19.250,00
|
1
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19.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2026NE000293
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INV PERMAN - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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19.250,00
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0,00
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0,00
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19.250,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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432
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2026-04-16
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0000857132025
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2026-05-07
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19250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GUILHOTINA
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50
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385
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19250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.730.834-**
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JOSÉ ALBERTO SOARES VIDAL
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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