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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92220/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.000340.2026-43
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Objeto
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SRP 92220/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSOS
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Informações Complementares
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15815405922202025 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.624,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.624,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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2026NE000031
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000340.2026-43
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18/03/2026
|
31/12/2026
|
2.624,07
|
1
|
2.624,07
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
|
2026NE000031
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-1.098,41
|
-1.098,41
|
-1.034,15
|
1.034,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5008
|
2026-09-21
|
23438.000340.2026-43
|
2026-09-23
|
51.56
|
|
5009
|
2026-09-21
|
23438.000340.2026-43
|
2026-09-23
|
1046.85
|
|
4681
|
2026-04-22
|
23438.000340.2026-43
|
2026-04-22
|
1126.54
|
|
4756
|
2026-05-21
|
23438.000340.2026-43
|
2026-05-21
|
237.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
15.85
|
237.7500
|
|
Material
|
AMIDO
|
8
|
9.23
|
73.8400
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
4
|
6.45
|
25.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
15
|
28.85
|
432.7500
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
12
|
8.75
|
105.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
17.24
|
34.4800
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
4
|
9.75
|
39.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
5
|
44.25
|
221.2500
|
|
Material
|
TORRADA
|
5
|
7.45
|
37.2500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
16
|
4.67
|
74.7200
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
8.54
|
17.0800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
21
|
49.85
|
1046.8500
|
|
Material
|
COALHO
|
2
|
35.45
|
70.9000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
10
|
10.75
|
107.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
10
|
4.65
|
46.5000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
2
|
6.84
|
13.6800
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
3
|
13.24
|
39.7200
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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