|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158582 - IFSP AVARE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158582 - IFSP AVARE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000032
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
92220/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.103.283/0001-51 - NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23438.000340.2026-43
|
|
Objeto
|
SRP 92220/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSOS
|
|
Informações Complementares
|
15815405922202025 - UASG Minuta: 158582
|
|
Vig. Início
|
18/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 512,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 512,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2026
|
2026NE000032
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000340.2026-43
|
18/03/2026
|
31/12/2026
|
512,19
|
1
|
512,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2026NE000032
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
512,19
|
0,00
|
0,00
|
512,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2026-04-13
|
23438.000340.2026-43
|
2026-04-22
|
512.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
3
|
12.25
|
36.7500
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
1
|
139.95
|
139.9500
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
1
|
207.99
|
207.9900
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
10
|
12.75
|
127.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
