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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.901.037/0001-00 - EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23174.000518/2025-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2026
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Vig. Fim
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01/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.287.403,20
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 53.641,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.283.282,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000518/2025-13
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01/05/2026
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01/05/2028
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1.140.443,76
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24
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47.518,49
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20/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, DEVIDO AO NOVO SALÁRIO MÍNIMO, DECRETO Nº 12.797, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2026, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
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01/05/2026
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01/05/2028
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1.174.089,60
|
24
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48.920,40
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13/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DO CONTRATO ORIGINAL Nº 02/2026, O QUE EQUIVALE A 0,7969 % (ZERO VIRGULA SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A”, COMBINADO COM O ART. 125, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO
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01/09/2026
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01/05/2028
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1.183.445,44
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24
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49.310,23
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22/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2026 (PI000099/2026), COM DATA-BASE EM 01/01/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 81/2022, NO ART. 6º, INCISO LIX, E NO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2026, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DESTE INSTRUMENTO VIGORARÃO A PARTIR DE 01/05/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
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01/05/2026
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01/05/2028
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1.287.403,20
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24
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53.641,80
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22/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 02/2026, ISOLADAMENTE CONFORME ASSINALADO: A) REDUZIR DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; DA REDUÇÃO DE JORNADA: A PARTIR DA DATA 01/10/2026, O VALOR MENSAL FIXO PASSA A SER DE R$ 53.641,83 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO - REDUÇÃO DE JORNADA, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA OS 24 MESES DE 1.284.842,24 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
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01/10/2026
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01/05/2028
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1.287.403,20
|
24
|
53.641,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2026NE000023
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.925,19
|
28.489,22
|
23.663,97
|
188.772,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2026NE000052
|
L2994P23CCL - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
363.162,14
|
266.492,30
|
96.669,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2164
|
2026-07-13
|
23174.000518/2025-13
|
2026-07-20
|
48334.92
|
|
2184
|
2026-08-12
|
23174.000518/2025-13
|
2026-08-13
|
48334.92
|
|
2198
|
2026-09-04
|
23174.000518/2025-13
|
2026-09-10
|
48334.92
|
|
2209
|
2026-10-02
|
23174.000518/2025-13
|
2026-10-08
|
19096.32
|
|
2208
|
2026-10-02
|
23174.000518/2025-13
|
2026-10-08
|
48334.92
|
|
2147
|
2026-06-10
|
23174.000518/2025-13
|
2026-06-12
|
1401.88
|
|
2149
|
2026-06-12
|
23174.000518/2025-13
|
2026-06-17
|
46933.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-08-01
|
57022.18
|
|
Seguro Garantia
|
2028-08-01
|
58704.48
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
4
|
4746.05
|
455620.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
8
|
4332.2
|
831782.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.073-**
|
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.194.483-**
|
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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