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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Tecnologia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.092.332/0001-79 - CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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00052-00012412/2026-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS AVANÇADA DE ENDPOINTS (ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE), COM DETECÇÃO E RESPOSTA ESTENDIDA (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE - XDR) E PROTEÇÃO DE IDENTIDADE, COM SUPORTE TÉCNICO ASSOCIADO, COM DURAÇÃO DE 12 MESES
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.735.648,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.735.648,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.735.648,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2026
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00029/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00012412/2026-05
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16/04/2026
|
16/04/2027
|
1.735.648,00
|
1
|
1.735.648,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000665
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.731.408,00
|
0,00
|
0,00
|
1.731.408,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000664
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.240,00
|
4.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0016325
|
2026-06-18
|
0005200012412202605
|
2026-06-18
|
1731408.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-14
|
86782.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
6000
|
105.7
|
634200.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
600
|
317.38
|
190428.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
6000
|
151.13
|
906780.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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4
|
1060
|
4240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.081-**
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BRUNO CESAR SAMPAIO RIBEIRO DE ASSIS
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Fiscal Administrativo
|
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***.712.914-**
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THIAGO FERNANDES CALDAS SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.160.544-**
|
MATEUS SILVA LUNA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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