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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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00025/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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0024078-63.2025.6.17.8000
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA EVOLUÇÃO DO AMBIENTE INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO JÁ IMPLANTADO NO TRE-PE COM TECNOLOGIA DÍGITRO, COM INCLUSÃO DO CANAL WHATSAPP DE FORMA INTEGRADA AO ECOSSISTEMA EM OPERAÇÃO, PARA SUPORTAR O ATENDIMENTO DO CHATBOT JULIA E COMUNICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA CONTRATANTE, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES/ETP, NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E NOS ANEXOS, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, E NAS DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE CONTRATO, CONFORME ABAIXO DETALHADO:
ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR OFICIAL (BROKER) PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - QTDE (01)
ITEM 2 - CONTRATAÇÃO LICENÇAS UNA - QTDE (122)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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23/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 181.234,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.102,83
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Valor Acumulado
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R$ 181.233,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0024078-63.2025.6.17.8000
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23/04/2026
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23/04/2027
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181.234,00
|
12
|
15.102,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2026NE000404
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TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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82.259,00
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65.658,53
|
0,00
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16.600,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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070010
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2026NE000405
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IES COMRED - ADICIONAL DE COMUNICACAO E REDES DE DADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.223,00
|
22.045,19
|
0,00
|
63.177,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2147
|
2026-05-06
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0024078-63.2025
|
2026-07-24
|
2610.00
|
|
2965
|
2026-07-08
|
0024078-63.2025
|
2026-07-21
|
6693.48
|
|
3397
|
2026-08-25
|
0024078-63.2025
|
2026-08-26
|
41766.24
|
|
3634
|
2026-09-09
|
0024078-63.2025
|
2026-09-10
|
15570.24
|
|
3645
|
2026-09-10
|
0024078-63.2025
|
2026-09-10
|
3744.00
|
|
2199
|
2026-05-12
|
0024078-63.2025.
|
2026-05-18
|
293.33
|
|
2390
|
2026-05-26
|
0024078-63.2025
|
2026-06-17
|
7624.00
|
|
2697
|
2026-06-17
|
0024078-63.2025
|
2026-06-17
|
1476.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO
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1
|
173610
|
173610.0000
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
7624
|
7624.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.090.754-**
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ANA LUÍZA SOARES DE AZEVEDO
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Gestor
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***.694.484-**
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DIEGO WESLEY DE CARVALHO SPÍNDOLA
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Gestor Substituto
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|
***.856.414-**
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JOSIAS SANTIAGO BARBOSA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.054.304-**
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TALES PEDRO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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