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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000948
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23115.035973/2025-34
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Objeto
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AQUISICA DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SOLICITAÇÃO - CÓDIGO SIORG Nº 250514 – AGETIC
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Informações Complementares
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15404105000282023 - UASG Minuta: 154041
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 413.364,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 413.364,18
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000948
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.035973/2025-34
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01/12/2025
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31/12/2025
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413.364,18
|
1
|
413.364,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2025NE000948
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MESTIG60DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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413.364,18
|
413.364,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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544
|
2026-03-20
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23115.035973/2025-34
|
2026-04-23
|
88543.67
|
|
546
|
2026-03-20
|
23115.035973/2025-34
|
2026-04-23
|
88341.05
|
|
551
|
2026-04-24
|
23115.035973/2025-34
|
2026-04-24
|
44423.80
|
|
545
|
2026-03-20
|
23115.035973/2025-34
|
2026-04-23
|
96855.19
|
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547
|
2026-03-20
|
23115.035973/2025-34
|
2026-04-16
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95200.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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24
|
3689.3196
|
88543.6700
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Material
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NOTEBOOK
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24
|
4842.7592
|
116226.2200
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
24
|
3680.8771
|
88341.0500
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
24
|
5010.5517
|
120253.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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