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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
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23348.004305/2020-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À PLATAFORMA DE ACERVO DIGITAL (E-BOOKS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 14.394,04
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Vig. Início
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26/01/2021
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Vig. Fim
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26/01/2026
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Valor Global
|
R$ 180.995,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.082,95
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Valor Acumulado
|
R$ 856.401,93
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.004305/2020-17
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26/01/2021
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26/01/2022
|
164.974,65
|
1
|
164.974,65
|
|
10/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/01/2022 A 26/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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27/01/2022
|
26/01/2023
|
164.974,65
|
12
|
13.747,89
|
|
06/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/01/2023
|
26/01/2024
|
172.728,46
|
12
|
14.394,04
|
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15/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2024 A 26 DE JANEIRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/01/2024
|
26/01/2025
|
172.728,69
|
12
|
14.394,06
|
|
24/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27 DE JANEIRO DE 2025 A 26 DE JANEIRO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. A CONTRATADA TERÁ UM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DO INÍCIO DA NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADIN. CASO NÃO CUMPRA ESSA EXIGÊNCIA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO UNILATERALMENTE (CONFORME PARECER N. 00063/2024/DECOR/CGU/AGU).
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27/01/2025
|
26/01/2026
|
172.728,69
|
12
|
14.394,06
|
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31/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
PROCEDER COM O REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 17/2021 , A PARTIR DE 27/01/2025, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO REAJUSTE, SENDO QUE O VALOR MENSAL DE R$ 14.394,04 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E
NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), PASSA A SER O VALOR MENSAL DE R$ 15.080,33 (QUINZE MIL E OITENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR TOTAL PASSA A SER DE R$ 180.964,05 (CENTO E OITENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), VALORES ESTES APURADOS PELO PARECER CONTÁBIL N. 01/2025 E EM CONFORMIDADE COM O ÍNDICE INPC (IBGE) ACUMULADO DO PERÍODO 01/2024 A 12/2024, QUE FOI DE 4,767940%.
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26/01/2021
|
26/01/2026
|
180.995,40
|
12
|
15.082,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158125
|
2023NE000111
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
172.728,48
|
43.182,21
|
0,00
|
129.546,27
|
43.182,21
|
14.394,13
|
15.754,37
|
27.427,84
|
|
158125
|
2024NE000090
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
158.334,35
|
28.788,08
|
1.360,24
|
128.186,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2022NE000112
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
164.974,65
|
0,00
|
0,00
|
123.730,92
|
41.243,73
|
0,00
|
0,00
|
41.243,73
|
|
158125
|
2025NE000082
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
172.728,48
|
113.093,45
|
1.425,09
|
58.209,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32388
|
2023-11-01
|
23348.004305/2020-17
|
2023-11-07
|
14394.04
|
|
33131
|
2023-12-01
|
23348.004305/2020-17
|
2023-12-04
|
14394.04
|
|
33877
|
2024-01-02
|
23348.004305/2020-17
|
2024-01-04
|
14394.04
|
|
34980
|
2024-02-05
|
23348.004305/2020-17
|
2024-02-06
|
14394.04
|
|
35793
|
2024-03-06
|
23348.004305/2020-17
|
2024-03-08
|
14394.04
|
|
36301
|
2024-04-01
|
23348.004305/2020-17
|
2024-04-02
|
14394.04
|
|
37660
|
2024-05-08
|
23348.004305/2020-17
|
2024-05-10
|
14394.04
|
|
38052
|
2024-06-03
|
23348.004305/2020-17
|
2024-06-06
|
14394.04
|
|
38955
|
2024-07-01
|
23348.004305/2020-17
|
2024-07-01
|
14394.04
|
|
39895
|
2024-08-01
|
23348.004305/2020-17
|
2024-08-02
|
14394.04
|
|
41328
|
2024-09-05
|
23348.004305/2020-17
|
2024-09-06
|
14394.04
|
|
41889
|
2024-10-01
|
23348.005187/2024-98
|
2024-10-01
|
14394.04
|
|
42758
|
2024-11-01
|
23348.004305/2020-17
|
2024-11-04
|
14394.04
|
|
43868
|
2024-12-04
|
23348.004305/2020-17
|
2024-12-04
|
14394.04
|
|
44695
|
2025-01-06
|
23348.000052/2025-17
|
2025-01-20
|
14394.04
|
|
45202
|
2025-02-04
|
23348.000779/2025-02
|
2025-02-14
|
14394.04
|
|
46023
|
2025-03-06
|
23348.001128/2025-21
|
2025-03-06
|
14394.04
|
|
46994
|
2025-04-03
|
23348.001877/2025-59
|
2025-04-09
|
15080.33
|
|
49203
|
2025-06-04
|
23348.003174/2025-65
|
2025-06-06
|
15080.33
|
|
47821
|
2025-05-05
|
23348.002450/2025-78
|
2025-05-07
|
15080.33
|
|
49627
|
2025-07-01
|
23348.003673/2025-52
|
2025-07-03
|
15080.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
7815
|
23.16
|
180995.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
