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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000169
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Número da Compra
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00076/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.819.860/0001-78 - RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23305.024484.2025-10
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Objeto
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DISPENSA 76 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - EME, MEC, CAP E ECA. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.024484.2025-10 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR
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Informações Complementares
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15871306000762025 - UASG Minuta: 158713
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.146,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.146,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024484.2025-10
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08/12/2025
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31/12/2025
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1.146,64
|
1
|
1.146,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158713
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2025NE000169
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.146,64
|
1.146,64
|
0,00
|
0,00
|
1.146,14
|
0,00
|
0,00
|
1.146,14
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1802
|
2026-02-25
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23305.024484.2025-10
|
2026-04-23
|
1146.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BUCHA PARAFUSO
|
10
|
6.752
|
67.5200
|
|
Material
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MARTELO
|
2
|
58.41
|
116.8200
|
|
Material
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LÂMPADA LED
|
20
|
21.78
|
435.6000
|
|
Material
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PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO
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2
|
25.73
|
51.4600
|
|
Material
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TINTA ÓLEO
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1
|
127.68
|
127.6800
|
|
Material
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BROCA HELICOIDAL
|
20
|
8.0885
|
161.7700
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
20
|
1.4155
|
28.3100
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
2.198
|
43.9600
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
20
|
1.762
|
35.2400
|
|
Material
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MARRETA
|
2
|
39.14
|
78.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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