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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.607.657/0008-01 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
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Processo
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23096.041491/2024-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS ASSOCIADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC): CONECTIVIDADE E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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23/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 250.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.041491/2024-16
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23/04/2026
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23/04/2027
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250.100,00
|
1
|
250.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158195
|
2025NE000764
|
M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
138.000,00
|
138.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000771
|
M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
112.100,00
|
112.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.168.467
|
2026-05-29
|
23096.041491/2024-16
|
2026-07-16
|
209099.91
|
|
617462
|
2026-05-30
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23096.041491/2024-16
|
2026-07-16
|
41000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
7800
|
39000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
11800
|
59000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
10
|
705
|
7050.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
10
|
705
|
7050.0000
|
|
Material
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PONTO DE ACESSO
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30
|
4600
|
138000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.167.484-**
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JOELSON SOARES ESTEVAM
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Gestor
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***.279.204-**
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DAVIDSON AZEVEDO XAVIER
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Fiscal Técnico
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|
***.403.664-**
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VALDECI FERREIRA BRITO FILHO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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