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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GETI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.816.526/0004-00 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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Processo
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33910.018101/2024-17
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA (INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO), FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ANS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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17/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.409.999,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.409.999,99
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Valor Acumulado
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R$ 1.409.999,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.018101/2024-17
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17/04/2026
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17/04/2027
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1.409.999,99
|
1
|
1.409.999,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253003
|
2026NE000208
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.334.132,09
|
0,00
|
0,00
|
1.334.132,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000209
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.867,90
|
75.867,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
614
|
2026-07-06
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33910.018101/2024-17
|
2026-08-26
|
1334132.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
245884.75
|
491769.5000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
219933.08
|
439866.1600
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
265833.59
|
265833.5900
|
|
Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
28752.4
|
28752.4000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
47115.5
|
47115.5000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
6
|
5362.55
|
32175.3000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
6
|
4248.64
|
25491.8400
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
6
|
3798.45
|
22790.7000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
12
|
4683.75
|
56205.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.149.117-**
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LUCIENE PINHEIRO CAPRA
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Gestor
|
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***.160.647-**
|
CLAUDIA ELEONORA TORRES AFFONSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.104.727-**
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LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.345.363-**
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MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.294.168-**
|
ELISAMA BOMFIM DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.842.603-**
|
ERIC COLLYER DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo
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|
***.997.386-**
|
LUCIANO MUNIZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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