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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01713/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Número da Compra
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90227/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.479.037/0001-14 - ULRIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23305.003705/2026-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS PARA O IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2026
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Vig. Fim
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04/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.053.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.053.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.053.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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01713/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01713/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.003705/2026-05
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04/05/2026
|
04/01/2028
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2.053.500,00
|
1
|
2.053.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158713
|
2026NE000045
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158713
|
2026NE000024
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
630.706,42
|
260.370,95
|
0,00
|
370.335,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4272
|
2026-07-23
|
23305.003705/2026-05
|
2026-07-24
|
88064.50
|
|
4275
|
2026-07-24
|
23305.003705/2026-05
|
2026-07-24
|
97500.00
|
|
4372
|
2026-08-13
|
23305.003705/2026-05
|
2026-08-17
|
90580.65
|
|
4507
|
2026-09-17
|
23305.003705/2026-05
|
2026-09-18
|
96140.32
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-04-03
|
61605.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
10
|
195000
|
1950000.0000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
690
|
150
|
103500.0000
|
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.769.508-**
|
LUIZ FELIPE DOS SANTOS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.246-**
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BRUNO DIAS JUNQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.546.613-**
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LAISA CONDE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.564.018-**
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BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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