|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000253
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00480/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
80.710.130/0001-57 - JOSE PASCHOAL DO PRADO E CIA LTDA
|
|
Processo
|
23411.021410/2025-14
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DL 480/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.021410/2025-14, CAMPUS AVANCADO GOIOERE
|
|
Informações Complementares
|
15800906004802025 - UASG Minuta: 158402
|
|
Vig. Início
|
08/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.579,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.579,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2025
|
2025NE000253
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021410/2025-14
|
08/12/2025
|
31/12/2025
|
16.579,85
|
1
|
16.579,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158402
|
2025NE000253
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.318,24
|
12.318,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70.910
|
2026-08-05
|
23411.004629/2026-30
|
2026-08-06
|
653.79
|
|
71.734
|
2026-09-04
|
23411.021410/2025-14
|
2026-09-09
|
1022.70
|
|
68.205
|
2026-04-24
|
23411.021410/2025-14
|
2026-04-29
|
771.70
|
|
67.897
|
2026-04-10
|
23411.021410/2025-14
|
2026-04-23
|
1958.72
|
|
69115
|
2026-05-29
|
23411.021410/2025-14
|
2026-06-15
|
833.42
|
|
69632
|
2026-06-19
|
23411.021410/2025-14
|
2026-06-24
|
697.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
373
|
16.49
|
6150.7700
|
|
Material
|
SAL
|
2
|
2.19
|
4.3800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
42
|
6.49
|
272.5800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
180
|
2.49
|
448.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
180
|
2.49
|
448.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
112
|
3.09
|
346.0800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
85
|
3.99
|
339.1500
|
|
Material
|
FRUTA
|
73
|
9.99
|
729.2700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
16
|
2.99
|
47.8400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
21
|
35.99
|
755.7900
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4
|
14.99
|
59.9600
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
276
|
5.49
|
1515.2400
|
|
Material
|
ERVA - MATE
|
20
|
9.99
|
199.8000
|
|
Material
|
OVO
|
217
|
9.99
|
2167.8300
|
|
Material
|
CAFÉ
|
16
|
28.99
|
463.8400
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
125
|
3.49
|
436.2500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
31
|
8.99
|
278.6900
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
32
|
28.99
|
927.6800
|
|
Material
|
FERMENTO
|
160
|
5.99
|
958.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
