|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120016 - GAP SJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120016 - GAP SJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120016 - GAP SJ
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.552.158/0001-42 - RINNAH PINTURAS LTDA
|
|
Processo
|
67720.011355/2023-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA A SEREM EMPREGADOS NO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO - HFASP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
13/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 539.885,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 539.885,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.039.878,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2026
|
00011/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.011355/2023-74
|
22/04/2026
|
13/09/2026
|
499.992,62
|
1
|
499.992,62
|
|
28/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO
|
28/07/2026
|
13/09/2026
|
539.885,91
|
1
|
539.885,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120016
|
2026NE001775
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.998,16
|
0,00
|
0,00
|
124.998,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
7332.5
|
8.74
|
64086.0500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
7233.75
|
10.92
|
78992.5500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
7332.5
|
9.83
|
72078.4750
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1616.25
|
13.11
|
21189.0375
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1973.75
|
19.12
|
37738.1000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
7233.75
|
9.83
|
71107.7625
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1042.5
|
10.92
|
11384.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
3670
|
40.42
|
148341.4000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
2442.5
|
49.16
|
120073.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
