|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO...
|
|
Número da Compra
|
90002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.147.171/0001-77 - FENIX SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
057.00019482/2026-45
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE LIMPEZA NO HANGAR JOÃO NEGRÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 419.929,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 419.929,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 419.929,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2026
|
00007/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00019482/2026-45
|
04/05/2026
|
04/11/2028
|
419.929,80
|
1
|
419.929,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
30
|
13997.66
|
419929.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.898-**
|
PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO REBOLO
|
Gestor
|
|
***.870.278-**
|
JOAO VICTOR HOLLAIS SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.698-**
|
JANAINA CAMPOLINA ASSIS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
