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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000167
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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38.201.387/0001-17 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23113.005850/2024-16
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Objeto
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REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO -ARTIGO MEDICO, LABORATORIAL E PRODUTO QUIMICO
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Informações Complementares
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15405005900062025 - UASG Minuta: 154050
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Vig. Início
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21/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.125,85
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.125,85
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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2026NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005850/2024-16
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21/01/2026
|
31/12/2026
|
5.125,85
|
1
|
5.125,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2026NE000167
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-5.125,85
|
0,00
|
5.125,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4069
|
2026-03-26
|
23113.010470/2026-57
|
2026-04-16
|
5125.85
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
5
|
39.15
|
195.7500
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
300
|
0.35
|
105.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
500
|
0.28
|
140.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
8
|
1.23
|
9.8400
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
8
|
1.49
|
11.9200
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
8
|
1.7
|
13.6000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
8
|
1.78
|
14.2400
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
60
|
3.2
|
192.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
60
|
2.9
|
174.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
60
|
2.9
|
174.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
15
|
7.09
|
106.3500
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
60
|
3.9
|
234.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
3
|
0.65
|
1.9500
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
3
|
0.8
|
2.4000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
26
|
29.3
|
761.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
180
|
2.4
|
432.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
180
|
2.4
|
432.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
25
|
13.9
|
347.5000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
15
|
32.7
|
490.5000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
20
|
32.7
|
654.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
20
|
17.2
|
344.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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