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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000368
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
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Processo
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25387.000468/2026-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA PÓ LIOFILIZADO; PEPSINA DE MUCOSA GÁSTRICA SUÍNA PÓ LIOFILIZADO; ÁLCOOL METÍLICO (METANOL) PUREZA MÍNIMA 99,9% REAGENTE HPLC; 2-PROPANOL (ISOPROPANOL) PUREZA MÍNIMA 99,7%; P-XILENO PARA HPLC TEOR MÍNIMO 99% E TRIETILAMINA REAGENTE PA TEOR MÍNIMO 99,5% CAS 121-44-8.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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21/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.475,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.475,80
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Valor Acumulado
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R$ 27.475,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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2026NE000368
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000468/2026-85
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23/04/2026
|
21/08/2026
|
27.475,80
|
1
|
27.475,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2026NE000368
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A1FAR - FARMANGUINHOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.475,80
|
0,00
|
0,00
|
27.475,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
514111
|
2026-05-11
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25387.000468/2026-85
|
2026-05-28
|
6610.80
|
|
519934
|
2026-05-29
|
25387.000468/2026-85
|
2026-06-24
|
15450.00
|
|
523070
|
2026-06-09
|
25387.000468/2026-85
|
2026-06-24
|
5415.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ENZIMA
|
20
|
772.5
|
15450.0000
|
|
Material
|
NICOTINAMIDA
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
80
|
66.21
|
5296.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
4
|
95
|
380.0000
|
|
Material
|
XILENO
|
100
|
4.35
|
435.0000
|
|
Material
|
TRIETILAMINA
|
15
|
361
|
5415.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.154.177-**
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SUELY NOVAES PROCACI
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Apoio Administrativo
|
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***.727.937-**
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MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
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|
***.723.247-**
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PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
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|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
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***.703.217-**
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ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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