|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00105/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00030/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/7624-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
50008.001344/2025-09
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENTREGA EXPRESSA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CARTAS E VENDAS DE PRODUTOS POSTAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.464,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 441,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.464,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2026
|
00105/2026
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.001344/2025-09
|
25/02/2026
|
25/02/2031
|
26.464,20
|
60
|
441,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390071
|
2026NE000030
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.050,00
|
4.879,07
|
0,00
|
170,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2026NE000063
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36,08
|
36,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12025
|
2026-08-12
|
50008.000622/2026-83
|
2026-08-12
|
127.89
|
|
11927
|
2026-06-30
|
50008.000622/2026-83
|
2026-07-01
|
43.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
227.43
|
13645.8000
|
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
213.64
|
12818.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
