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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000086
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00017/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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08755.000034/2018-11
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UTL DE VILHENA/RO, JURISDICIONADA A CR DE CUIABA, CONFORME DESPACHO 3 (SEI Nº 10113369). INEXIGIBILIDADE 17/2026. PROCESSO: 08755.000034/2018-11. NC: 2026NC001987.
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Informações Complementares
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19402807000172026 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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2026NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000034/2018-11
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17/04/2026
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31/12/2026
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2.800,00
|
1
|
2.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2026NE000049
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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5.179,67
|
972,46
|
0,00
|
4.207,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194028
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2026NE000086
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.300,00
|
2.368,68
|
39,64
|
3.891,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
005.379.518
|
2026-06-29
|
08755.000034/2018-11
|
2026-07-14
|
714.92
|
|
005.740.035
|
2026-09-01
|
08755.000034/2018-11
|
2026-09-04
|
704.57
|
|
005.740.036
|
2026-09-01
|
08755.000034/2018-11
|
2026-09-02
|
724.99
|
|
005.911.279
|
2026-09-29
|
08755.000034/2018-11
|
2026-10-07
|
754.61
|
|
005.207.593
|
2026-05-28
|
08755.000034/2018-11
|
2026-06-08
|
594.12
|
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5040688
|
2026-04-29
|
08755.000034/2018-11
|
2026-06-01
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842.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1.12
|
2500
|
2800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.837.972-**
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ABRHAO NEGREIROS TEJAS
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.894.153-**
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IANA TERESA MOURA GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.610.572-**
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HEMANUELLA CRISTINA COXINSKI MARINI
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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