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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000039
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.863.677/0001-00 - DMAIS FORMATURAS & EVENTOS LTDA
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Processo
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23064.035126/2024-31
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Objeto
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EMPENHO NA AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE COLAÇÃO MAGNA DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. DMAIS FORMATURAS E EVENTOS LTDA, 07.863.677/0001-00, ITENS DA ATA: 1, 6, 7, 9 E 10. PROCESSO SEI 23064.035126/2024-31. REQUISICAO Nº 56/2026-ASCEV-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5606063.
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Informações Complementares
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15317705900162024 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.836,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.836,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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2026NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035126/2024-31
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30/03/2026
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31/12/2026
|
5.836,00
|
1
|
5.836,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153991
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2026NE000039
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.836,00
|
0,00
|
0,00
|
5.836,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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614
|
2026-04-23
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23064.035126/2024-31
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2026-04-23
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5836.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA
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85
|
13
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1105.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
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20
|
16.8
|
336.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
2700
|
2700.0000
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|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
1000
|
1000.0000
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|
Serviço
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LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
1
|
695
|
695.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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