|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200372 - SR/PF/RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200372 - SR/PF/RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000173
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200372 - SR/PF/RS
|
|
Número da Compra
|
90001/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.424.137/0001-62 - DOULOS SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
08430.000731/2026-44
|
|
Objeto
|
PREGÃO 90001/2026-SR/PF/RS (UG 200372). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2026. QUANTIDADE CONFORME PEDIDO NUMAT SEI 145461731. FAVORECIDO: DOULOS SERVICE LTDA (CNPJ 49.424.137/0001-62). OBJETO: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE (QTDA. 500). SEI: 08430.000731/2026-44
|
|
Informações Complementares
|
20037205900012026 - UASG Minuta: 200372
|
|
Vig. Início
|
16/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.435,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.435,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2026
|
2026NE000173
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000731/2026-44
|
16/04/2026
|
31/12/2026
|
16.435,00
|
1
|
16.435,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2026NE000173
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.435,00
|
0,00
|
0,00
|
16.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
280
|
2026-04-23
|
08430.000731/2026-44
|
2026-04-24
|
16435.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
500
|
32.87
|
16435.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
