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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160462 |
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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90007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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10.364.908/0001-38 - NUTRITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64009.019686/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ GERENCIADORA) E SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA 12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (PARTICIPANTE), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO NO 90049/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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|
Vig. Fim
|
23/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.761.734,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.761.734,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.761.734,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
|
90007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.019686/2025-71
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23/04/2026
|
23/04/2027
|
1.761.734,00
|
1
|
1.761.734,00
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160462
|
2026NE000697
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.479,80
|
19.224,04
|
38.415,76
|
16.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167462
|
2026NE000464
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.999,76
|
2.999,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167462
|
2026NE000463
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.999,76
|
2.999,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160462
|
2026NE000691
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.251,60
|
700,00
|
0,00
|
1.551,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
5000
|
56.74
|
283700.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
600
|
86.4
|
51840.0000
|
|
Material
|
PÓ PUDIM
|
600
|
7.53
|
4518.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
1000
|
7.8
|
7800.0000
|
|
Material
|
OVO
|
600
|
24.5
|
14700.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
3000
|
37
|
111000.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
11000
|
3.95
|
43450.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
2400
|
5.64
|
13536.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
60000
|
2.01
|
120600.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
10000
|
33
|
330000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
10000
|
7.56
|
75600.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
1200
|
3.95
|
4740.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
400
|
4.56
|
1824.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
13.49
|
10792.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
13.66
|
10928.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
10.8
|
8640.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
800
|
10.76
|
8608.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
16000
|
1
|
16000.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1125
|
27.72
|
31185.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
5000
|
0.72
|
3600.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
100
|
15.88
|
1588.0000
|
|
Material
|
BATATA PALITO, CONGELADA, PRONTA PRA FRITAR
|
1200
|
12.85
|
15420.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% GO
|
4000
|
4.4
|
17600.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
9600
|
0.7
|
6720.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
15.3
|
4590.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
23.04
|
18432.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
600
|
8.88
|
5328.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
1200
|
2.76
|
3312.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
6.21
|
1863.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
1000
|
118.68
|
118680.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
4000
|
23.16
|
92640.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
500
|
21
|
10500.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
5000
|
62.4
|
312000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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