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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000148
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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19.585.691/0001-60 - BERNADETE R. DE SOUZA
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Processo
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23243.012064/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDA DA CSG DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 133/2026/COL-DPLAD, DEVDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90024/2024.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.039,49
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.039,49
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2026
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2026NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
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16/04/2026
|
31/12/2026
|
14.039,49
|
1
|
14.039,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2026NE000148
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.039,49
|
0,00
|
0,00
|
14.039,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13036
|
2026-04-24
|
23243.012064/2024-81
|
2026-04-24
|
14039.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORDA
|
3
|
39.13
|
117.3900
|
|
Material
|
ADITIVO
|
3
|
28
|
84.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
|
BETUME
|
75
|
53.76
|
4032.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
530
|
530.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
530
|
1590.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
560
|
1120.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
679
|
1358.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
8
|
74.89
|
599.1200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
11.5
|
115.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTEIRA
|
4
|
60.2
|
240.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
12.9
|
64.5000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
2
|
52.99
|
105.9800
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
2
|
102.97
|
205.9400
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
480
|
960.0000
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
4
|
47.63
|
190.5200
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
5
|
27.71
|
138.5500
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
1
|
134.61
|
134.6100
|
|
Material
|
FECHADURA
|
15
|
47.65
|
714.7500
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
25
|
10.9
|
272.5000
|
|
Material
|
MAÇANETA
|
40
|
18.65
|
746.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
20
|
0.67
|
13.4000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
3
|
4.89
|
14.6700
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
2
|
7.85
|
15.7000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
3
|
17.02
|
51.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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