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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000137
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00056/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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00589.001587/2024-96
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Objeto
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EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A UNIDADE DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO EM SÃO PAULO/SP. PROCESSO N° 00589.001587/2024-96. EXERCICIO 2026.
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Informações Complementares
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11009907000562026 - UASG Minuta: 110099
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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31/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 625.775,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 625.775,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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2026NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001587/2024-96
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24/04/2026
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31/07/2026
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625.775,76
|
1
|
625.775,76
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17/10/2026
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2026NE000137
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Termo de Encerramento
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24/04/2026
|
31/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110099
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2026NE000137
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AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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60.920,01
|
0,00
|
0,00
|
60.920,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000138
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AGU0052 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.236,98
|
0,00
|
0,00
|
1.236,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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60241917/A/SP/ABR
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2026-04-29
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00589.000958/2026-84
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2026-05-08
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62156.99
|
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345546467574564
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2026-05-28
|
00589.000958/2026-84
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2026-06-01
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55702.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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52147.98
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625775.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.305.418-**
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BRUNO UMBURANAS MIGUEL
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Autoridade Competente
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***.157.918-**
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VITOR GEOVANI MELO SILVA
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Apoio Administrativo
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***.989.678-**
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CAMILLA KAREN DA SILVA KOSHIYAMA
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Autoridade Competente
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***.082.558-**
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HORÁCIO OSHIRO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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