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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00176/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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90391/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.088.713/0001-11 - CONSTRUTORA SOMA LTDA
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Processo
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50601.001097/2024-52
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-174/AM; TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR (RIO ALALAÚ); SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO COM AM-010 (MANAUS/AM) - IGARAPÉ SANTA CRUZ; SEGMENTO: KM 884,50 - KM 1.008,30.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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10/09/2029
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Valor Global
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R$ 188.090.640,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 188.090.640,65
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Valor Acumulado
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R$ 188.090.640,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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00176/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001097/2024-52
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10/04/2026
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10/09/2029
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188.090.640,65
|
1
|
188.090.640,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE001866
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
998.761,30
|
0,00
|
2.850,55
|
995.910,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002747
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.314.157,09
|
2.516.323,73
|
239.490,15
|
558.343,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002981
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.998.164,81
|
2.998.164,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-07-08
|
50601.001361/2026-10
|
2026-07-10
|
202361.99
|
|
41
|
2026-07-08
|
50601.001361/2026-10
|
2026-07-10
|
276367.27
|
|
42
|
2026-07-08
|
50601.001361/2026-10
|
2026-07-10
|
127871.43
|
|
47
|
2026-08-10
|
50601.001604/2026-10
|
2026-08-13
|
69006.69
|
|
48
|
2026-08-10
|
50601.001604/2026-10
|
2026-08-13
|
94242.95
|
|
49
|
2026-08-10
|
50601.001604/2026-10
|
2026-08-13
|
43604.94
|
|
36
|
2026-06-26
|
50601.001268/2026-13
|
2026-06-30
|
327975.30
|
|
37
|
2026-06-26
|
50601.001268/2026-13
|
2026-06-30
|
447918.30
|
|
38
|
2026-06-26
|
50601.001268/2026-13
|
2026-06-30
|
207245.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
188090640.65
|
188090640.6500
|
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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