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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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Processo
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23115.028031/2020-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS – ALMOXARIFADO VIRTUAL, QUAIS SEJAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, NA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE SISTEMA WEB, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUA EXECUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2021
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Vig. Fim
|
06/01/2025
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Valor Global
|
R$ 1.309.570,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.309.570,89
|
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Valor Acumulado
|
R$ 5.808.770,89
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028031/2020-14
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06/01/2021
|
06/01/2022
|
1.124.800,00
|
1
|
1.124.800,00
|
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05/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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06/01/2022
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06/01/2023
|
1.124.800,00
|
1
|
1.124.800,00
|
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29/12/2022
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/01/2023 A 06/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/01/2023
|
06/01/2024
|
1.124.800,00
|
1
|
1.124.800,00
|
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28/06/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O CNPJ DA CONTRATADA, MATRIZ PARA FILIAL, NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021-SICON, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ABERTURA DA FILIAL BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA - FILIAL (CNPJ: 03.746.938/0015-49), QUE PASSARÁ A ATENDER O CONTRATO FIRMADO COM ESTA IES EM LUGAR DA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. EM RAZÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ALTERAÇÃO DE CNPJ, FICA ALTERADA A IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATADA, PASSANDO A CONSTAR: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.746.938/0015-49 SITUADA NA RUA JOSÉ MARTINS FERNANDES – PARQUE IMIGRANTES, 601 - GALPÃO 40, BAIRRO BATISTINI, CEP 09.843- 400, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
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28/06/2023
|
06/01/2024
|
1.124.800,00
|
1
|
1.124.800,00
|
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31/10/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 16,427 % (DEZESSEIS VÍRGULA QUATROCENTOS E VINTE E SETE MILÉSIMOS POR CENTO), CALCULADO CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2022.
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31/10/2023
|
06/01/2024
|
1.309.570,89
|
1
|
1.309.570,89
|
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28/12/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021-SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/01/2024 A 06/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
06/01/2024
|
06/01/2025
|
1.309.570,89
|
1
|
1.309.570,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2023NE000370
|
MASBAG01ALN - ALMOXARIFADO CENTRAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.000,00
|
236,05
|
0,00
|
81.763,95
|
236,05
|
236,05
|
236,05
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000856
|
QFJ38B5600A - CONVENIO 20230108
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.961,50
|
12.961,50
|
0,00
|
0,00
|
12.961,50
|
12.961,50
|
12.961,50
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000839
|
MASBAG01ALN - ALMOXARIFADO CENTRAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.000,00
|
28.483,95
|
0,00
|
241.516,05
|
28.483,95
|
28.483,95
|
28.483,95
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000452
|
QHH02B5800A - DIVERSIDADES - FORM. CONT. - ESCOLA DA TERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.560,00
|
8.280,00
|
8.280,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000599
|
MAPGTG01ALN - ALMOXARIFADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
144.294,78
|
44.294,78
|
86.169,74
|
55.705,22
|
|
154041
|
2022NE000729
|
MEINCG23DAE - DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000931
|
OEPOST19CCN - PROGRAMA POS-GRADUACAO CIENCIAS DA COMPUTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000932
|
OEPOST19CCN - PROGRAMA POS-GRADUACAO CIENCIAS DA COMPUTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
523,60
|
523,60
|
0,00
|
0,00
|
523,60
|
523,60
|
523,60
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000953
|
OEPOST19EEN - POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA - PPGEE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000096
|
MAPGTG01ALN - ALMOXARIFADO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
57.658,31
|
0,00
|
0,00
|
57.658,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000098
|
MASBAG01ALN - ALMOXARIFADO CENTRAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.000,00
|
194.918,22
|
0,00
|
75.081,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
|
5624
|
232.853998933144
|
1309570.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
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Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
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