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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00056/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Campus Guaramiranga
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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017.554.113-24 - ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS
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Processo
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23849.000712/2026-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA DA CENTRAL DE COMPRAS METROPOLITANA PNAE 2025 N.º 01/2025,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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06/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.257,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.257,64
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Valor Acumulado
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R$ 15.257,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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00015/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000712/2026-08
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23/04/2026
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06/03/2027
|
15.257,64
|
1
|
15.257,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158973
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2025NE000133
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.257,64
|
15.257,64
|
0,00
|
0,00
|
15.257,64
|
-7.532,80
|
-7.532,80
|
7.532,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1832294
|
2026-10-07
|
23888.000235/2026-14
|
2026-10-16
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5040.08
|
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1794341
|
2026-08-06
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23888.000084/2026-96
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2026-08-28
|
7532.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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180
|
13.31
|
2395.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
192
|
12.12
|
2327.0400
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
180
|
12.26
|
2206.8000
|
|
Material
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AMIDO
|
24
|
347
|
8328.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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