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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000046
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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25060.000962/2023-80
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Objeto
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ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSEI/LSUL. DCO BIMESTRAL 3° DE 5. ARP 03/2025 (0045479750) VIGENTE ATE 21/01/2026, ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS (0045814253).3 E 4ª DCO
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Informações Complementares
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25704805900092024 - UASG Minuta: 257048
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Vig. Início
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19/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.448,82
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 51.448,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2026
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2026NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
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19/01/2026
|
31/12/2026
|
51.448,82
|
1
|
51.448,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2026NE000046
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.448,82
|
0,00
|
0,00
|
51.448,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50357 E 50822
|
2026-03-09
|
25060.000962/2023-80
|
2026-04-27
|
51448.82
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
2180
|
1.3
|
2834.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
800
|
4.85
|
3880.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
900
|
4.25
|
3825.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1400
|
5.54
|
7756.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
350
|
9.43
|
3300.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
70
|
10.89
|
762.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
350
|
6.03
|
2110.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
400
|
10.58
|
4232.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
400
|
4.55
|
1820.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
200
|
6.93
|
1386.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
2180
|
5.05
|
11009.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
200
|
7.73
|
1546.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
40
|
28.8
|
1152.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
180
|
16.13
|
2903.4000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
50
|
15.84
|
792.0000
|
|
Material
|
ESCADA
|
2
|
641.41
|
1282.8200
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
40
|
3.09
|
123.6000
|
|
Material
|
TOMADA
|
110
|
6.67
|
733.7000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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