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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2014
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00080/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.520.304/0001-80 - TYPE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 23098.000859/2014-96
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AOS CAMPUSBRASILIA DO IFB.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2014
Vig. Fim 31/12/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 406.344,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 33.862,00
Valor Acumulado R$ 1.625.376,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2014 00006/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000859/2014-96 01/07/2014 30/06/2015 406.344,00 12 33.862,00
30/06/2015 00001/2015 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 01/07/2015 01/07/2016 406.344,00 12 33.862,00
01/07/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES. 01/07/2016 01/07/2017 44.350,00 1 0,00
01/07/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/07/2017 01/07/2018 44.350,00 1 0,00
01/07/2018 00004/2018 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO06/2014 CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS12 MESES A CONTAR DE 01/07/2018. 01/07/2018 01/07/2019 406.344,00 12 33.862,00
28/06/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL DO CONTRATO 6/2014 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO, A PARTIR DE 01/07/2019. 01/07/2019 31/12/2019 406.344,00 12 33.862,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152142 2016NE800019 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2018NE800014 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152142 2019NE800010 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 100 1920 192000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 600 2160 1296000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 50 9040 452000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 100 4632 463200.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 60 960 57600.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 135 2444 329940.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 16 15560 248960.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 45 3500 157500.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 45 1600 72000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 45 2500 112500.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 50 540 27000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 50 430 21500.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 16 7000 112000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 16 600 9600.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 17 13500 229500.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 17 13200 224400.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 45 800 36000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 16 2590 41440.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 70 2300 161000.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 20 8000 160000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA 5760000 0.05 288000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 576000 0.45 259200.0000
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 2640 10 26400.0000
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 1320 25 33000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 84000 0.05 4200.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 67200 4 268800.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 168000 0.2 33600.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 10200 2.7 27540.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 10200 2.1 21420.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo