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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000034
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.452.287/0001-54 - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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25041.000214/2025-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. ATA 56
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Informações Complementares
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25702605900102025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.146,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.146,20
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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2026NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000214/2025-97
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16/01/2026
|
31/12/2026
|
6.146,20
|
1
|
6.146,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2026NE000034
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.146,20
|
0,00
|
0,00
|
6.146,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
792
|
2026-04-01
|
25041.000280/2026-48
|
2026-04-24
|
6146.20
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
40
|
14
|
560.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
350
|
9.8
|
3430.0000
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
300
|
3.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
300
|
1
|
300.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
81
|
1
|
81.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
1
|
200.0000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
83
|
4.4
|
365.2000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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