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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000103
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.210.851/0001-27 - BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23064.011193/2026-22
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS 79, 139, 147, 151, 191 E 196 DA ARP 42/2026. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.011193/2026-22, DOCUMENTO DO SEI 5657235.
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Informações Complementares
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15317805900372025 - UASG Minuta: 153178
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.814,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.814,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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2026NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011193/2026-22
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24/04/2026
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31/12/2026
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2.814,69
|
1
|
2.814,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153178
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2026NE000103
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.814,69
|
0,00
|
0,00
|
2.814,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1433
|
2026-05-25
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23064.011193/2026-22
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2026-05-28
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2814.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PASTILHA METÁLICA
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20
|
50.15
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1003.0000
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Material
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JOGO CHAVES FENDA
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5
|
68.85
|
344.2500
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|
Material
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TRENA
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20
|
8.18
|
163.6000
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|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
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80
|
7.92
|
633.6000
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Material
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TARUGO
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2
|
226.47
|
452.9400
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|
Material
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ALICATE DESCASCAR FIO
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5
|
43.46
|
217.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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