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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160515 - CMDO 2A BDA INF SL
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.214.268/0001-87 - MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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25041.000208/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
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Informações Complementares
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16051505900202025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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15/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.069,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.069,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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2026NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000208/2025-30
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15/01/2026
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31/12/2026
|
6.069,44
|
1
|
6.069,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257026
|
2026NE000041
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.069,44
|
0,03
|
0,00
|
6.069,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9.860
|
2026-04-10
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25041.000281/2026-92
|
2026-04-24
|
6069.41
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
108
|
0.84
|
90.7200
|
|
Material
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REGISTRO GAVETA
|
217
|
0.84
|
182.2800
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
735.59
|
0.73
|
536.9800
|
|
Material
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DESEMPENADEIRA MANUAL
|
630.3
|
0.91
|
573.5700
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
43
|
0.94
|
40.4200
|
|
Material
|
LIXADEIRA
|
3505.36
|
0.94
|
3295.0400
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
96.4
|
0.89
|
85.8000
|
|
Material
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PRUMO
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1374.6
|
0.92
|
1264.6300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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