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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS SENA MADUREIRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.842.803/0001-30 - VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23244.008203/2024-62
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHE, CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO SUBITEM 8.2, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ÁREA DE 49,20 M² PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. (CAMPUS SENA MADUREIRA)
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Informações Complementares
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ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DO PAGAMEN...
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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24/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 688.297,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 688.297,80
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Valor Acumulado
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R$ 688.297,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.008203/2024-62
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24/04/2026
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24/04/2027
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688.297,80
|
1
|
688.297,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2026NE000267
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L21IVP2368N - APOIO A ALIMENTACAO DO EST DA REDE FED DE EDU
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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435.206,56
|
104.480,20
|
0,00
|
330.726,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000415
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021FQD23012 - PROGRAMA MULHERES MIL CUIDOTECA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000015
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2026-07-28
|
23244.008203/2024-62
|
2026-07-28
|
27710.60
|
|
000000008
|
2026-07-01
|
23244.008203/2024-62
|
2026-07-02
|
56105.24
|
|
000.000.0019
|
2026-09-15
|
23244.008203/2024-62
|
2026-09-16
|
37426.76
|
|
000.000.005
|
2026-05-28
|
23244.008203/2024-62
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2026-06-01
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44120.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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98610
|
6.98
|
688297.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.692.342-**
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EDECLAN DAMASCENO SILVA
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Gestor
|
|
***.935.402-**
|
CLEUDO ARAUJO FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.935.402-**
|
CLEUDO ARAUJO FARIAS
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Fiscal Técnico
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***.692.342-**
|
EDECLAN DAMASCENO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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