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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000017
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 90113/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.958.011/0001-57 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23511.000270/2026-01
Objeto MATERIAL DE TI
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2026
Vig. Fim 18/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 232,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 232,76
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2026 2026NE000017 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000270/2026-01 18/03/2026 18/03/2027 232,76 1 232,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152147 2026NE000017 LGADMP6000N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 140,44 0,00 0,00 140,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5.363 2026-03-30 23511.000270/2026-01 2026-04-27 140.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ALICATE PARA CLIMPAR 2 25.12 50.2400
Material ALICATE PARA CLIMPAR 3 14.68 44.0400
Material CARREGADOR BATERIA 3 46.16 138.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000017 65.85 KB 26/04/2026 20:58:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo