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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
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Processo
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23339.000464/2026-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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23/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 689.786,00
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Núm. Parcelas
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11
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Valor Parcela
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R$ 62.707,82
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Valor Acumulado
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R$ 689.786,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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00054/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.000464/2026-47
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24/04/2026
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23/04/2027
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689.786,00
|
11
|
62.707,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151878
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2026NE000036
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151878
|
2026NE000037
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.435,38
|
0,95
|
0,00
|
1.434,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151878
|
2026NE000041
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L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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68036
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2026-05-04
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23339.000464/2026-47
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2026-05-05
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1434.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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50
|
0.01
|
5.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
0.01
|
6.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
1087.41
|
543705.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
243.45
|
146070.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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