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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158556 - IFTO/CAMPUS GURUPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158556 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000029
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00024/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.049.309/0001-11 - 65.049.309 NAYARA VICTORIA VITURINO FERREIRA MARCELINO
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Processo
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23338.004986/2026-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLDADOR(A)/BRASADOR(A) – OUTROS SERVIÇOS DE SOLDAGEM PARA ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS DE ARQUIBANCADAS, PALCO, ESCADAS E RAMPAS, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE, EM ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DO CAMPUS GURUPI VIA PLATAFORMA DO CONTRATA+BRASIL. CONFORME DOC SEI 3119475. PROCESSO SEI 23338.004986/2026-28
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Informações Complementares
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15813107000242026 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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25/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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2026NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.004986/2026-28
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25/03/2026
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31/12/2026
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7.200,00
|
1
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7.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158556
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2026NE000029
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L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.200,00
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0,00
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0,00
|
7.200,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5
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2026-04-23
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23338.004986/2026-28
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2026-04-27
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7200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
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1
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7200
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7200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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10742006000198-1-000024/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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