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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003713
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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48.471.301/0001-20 - DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23073.082682/2025-79
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2899,2901,2910,2911,2921,2933,2936,2953, 2965, 2970, 2974, 2978, 2994, 3001 E 3016/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.833,26
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.833,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE003713
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003713 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082682/2025-79
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01/12/2025
|
31/12/2025
|
8.833,26
|
1
|
8.833,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE003713
|
M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.833,26
|
8.833,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178
|
2026-04-14
|
23073.082682/2025-79
|
2026-04-27
|
8833.26
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
180
|
3.64
|
655.2000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
35
|
0.35
|
12.2500
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
141
|
0.55
|
77.5500
|
|
Material
|
CLIPE
|
163
|
1.83
|
298.2900
|
|
Material
|
CLIPE
|
43
|
1.77
|
76.1100
|
|
Material
|
COLA
|
174
|
1.33
|
231.4200
|
|
Material
|
ESTILETE
|
159
|
1.38
|
219.4200
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
9
|
1.15
|
10.3500
|
|
Material
|
LIVRO PROTOCOLO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
LIVRO PROTOCOLO
|
58
|
7.82
|
453.5600
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
85
|
0.85
|
72.2500
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
120
|
1.99
|
238.8000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
75
|
2.02
|
151.5000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
6
|
2.93
|
17.5800
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
627
|
1.8
|
1128.6000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
31
|
15
|
465.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
74
|
1.38
|
102.1200
|
|
Material
|
GRAMPO
|
70
|
6
|
420.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
8
|
18.5
|
148.0000
|
|
Material
|
BASE FITA ADESIVA
|
12
|
12
|
144.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
110
|
4.5
|
495.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
58
|
1.8
|
104.4000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
35
|
1.55
|
54.2500
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
60
|
4.15
|
249.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1160
|
1.82
|
2111.2000
|
|
Material
|
GRAMPO PASTA
|
2
|
10.9
|
21.8000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
670
|
0.7
|
469.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
122
|
0.58
|
70.7600
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
43
|
5.95
|
255.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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