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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.808.990/0001-21 - B2G LICITACOES LTDA
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Processo
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23734.013496/2023-78
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS ABREU E LIMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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21/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.493,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.493,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.013496/2023-78
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21/11/2025
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21/12/2026
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1.493,48
|
1
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1.493,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155341
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2025NE000086
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.493,48
|
1.493,48
|
0,00
|
0,00
|
1.493,48
|
0,00
|
0,00
|
1.493,48
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6528
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2026-03-26
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23734.012673/2026-77
|
2026-04-27
|
1493.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇUCAREIRO
|
2
|
19.67
|
39.3400
|
|
Material
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BANDEJA METÁLICA
|
1
|
109.21
|
109.2100
|
|
Material
|
BANDEJA
|
1
|
132.77
|
132.7700
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
2
|
23.11
|
46.2200
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
2
|
177.44
|
354.8800
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
91.66
|
183.3200
|
|
Material
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JARRA
|
4
|
97.06
|
388.2400
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
25.73
|
51.4600
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
2
|
38.45
|
76.9000
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|
Material
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XÍCARA
|
2
|
55.57
|
111.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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