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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000975
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23083.004542/2025-41
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Objeto
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CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90012/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 46293/2025-PROAF. CC. 12.28.01.00.00.58 - (07) - PROC. 23083.004542/2025-41.
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Informações Complementares
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15316605900122025 - UASG Minuta: 153166
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.552,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.552,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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2025NE000975
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000975 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004542/2025-41
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03/10/2025
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31/12/2025
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2.552,00
|
1
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2.552,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153166
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2025NE000975
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V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.552,00
|
2.552,00
|
0,00
|
0,00
|
2.552,00
|
3,00
|
3,00
|
2.549,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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18.278
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2026-04-10
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23083.004542/2025-41
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2026-04-27
|
1022.00
|
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18.132
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2026-03-23
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23083.004542/2025-41
|
2026-04-27
|
696.00
|
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18.244
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2026-04-07
|
23083.004542/2025-41
|
2026-04-27
|
550.00
|
|
18.092
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2026-03-16
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23083.004542/2025-41
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2026-04-27
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281.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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300
|
2.2
|
660.0000
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|
Material
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BATATA DOCE
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400
|
1.49
|
596.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
200
|
1.7
|
340.0000
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|
Material
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ALFACE CRESPA
|
400
|
1.5
|
600.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
200
|
1.78
|
356.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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