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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160039 - H GE S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160039 - H GE S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160039 - H GE S
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.032.626/0004-05 - AGFA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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64585.002426/2020-17
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
|
11/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 50.709,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.225,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 427.494,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2021
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64585.002426/2020-17
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11/01/2021
|
11/01/2022
|
115.580,04
|
12
|
9.631,67
|
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11/01/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2020, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O PREÇO CONSIGNADO PELA VARIAÇÃO DO IGP-M FGV.
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12/01/2022
|
11/01/2023
|
127.138,08
|
12
|
10.594,84
|
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11/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE PREÇO DE 5,45%
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12/01/2023
|
11/01/2024
|
134.067,12
|
12
|
11.172,26
|
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11/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/01/2024 A 11/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRIMIR, APROXIMADAMENTE, 62,17% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 83.357,76 (OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA INSERVIBILIDADE DO EQUIPAMENTO CR 85-X-DRYSTAR 5503, DO ITEM 01, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO.
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12/01/2024
|
11/01/2025
|
50.709,36
|
12
|
4.225,78
|
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16/10/2026
|
00014/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
11/01/2021
|
11/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167039
|
2023NE000907
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.033,56
|
67.033,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167039
|
2023NE000660
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.033,56
|
67.033,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167039
|
2022NE001295
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167039
|
2024NE000371
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.709,36
|
33.806,24
|
0,00
|
16.903,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167039
|
2021NE000115
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167039
|
2021NE001012
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.158,35
|
48.158,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167039
|
2022NE000416
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
020407
|
2024-06-17
|
64585.002426/2020-17
|
2024-06-27
|
4225.78
|
|
020061
|
2024-05-15
|
64585.002426/2020-17
|
2024-05-15
|
4225.78
|
|
019717
|
2024-04-15
|
64585.002426/2020-17
|
2024-04-24
|
4225.78
|
|
019068
|
2024-02-15
|
64585.002426/2020-17
|
2024-02-17
|
4225.78
|
|
019397
|
2024-03-15
|
64585.002426/2020-17
|
2024-03-27
|
4225.78
|
|
020716
|
2024-07-15
|
64585.002426/2020-17
|
2024-07-25
|
4225.78
|
|
021052
|
2024-08-15
|
64585.002426/2020-17
|
2024-08-17
|
4225.78
|
|
021381
|
2024-09-16
|
64585.002426/2020-17
|
2024-09-16
|
4225.78
|
|
021722
|
2024-10-15
|
64585.002426/2020-17
|
2024-10-16
|
4225.78
|
|
022655
|
2025-01-15
|
64585.002426/2020-17
|
2025-01-15
|
4225.78
|
|
022061
|
2024-11-18
|
64585.002426/2020-17
|
2024-12-13
|
4225.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
12
|
4225.78
|
50709.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.376.395-**
|
ALEXANDRO FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOSALEXANDRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.327.187-**
|
ARINE SANTOS PECANHA SALGUEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.613.807-**
|
ANA CRISTINA GUIDORIZZI DE SIQUEIRA LANDIM
|
Autoridade Competente
|
|
***.265.886-**
|
LUIZ FELIPE DE PINHO GODINHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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