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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000110
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00116/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.008.193/0001-41 - FLAVIA DO CARMO DE OLIVEIRA BARRETO
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Processo
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08113.000317/2025-47
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVS DA CR MADEIRA E SUA 3 UTLS
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Informações Complementares
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19404506001162025 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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22/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.996,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.996,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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2026NE000110
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000317/2025-47
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22/04/2026
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31/12/2026
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19.996,00
|
1
|
19.996,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000110
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.996,00
|
0,00
|
0,00
|
19.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.386
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2026-04-24
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08113.000317/2025-47
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2026-04-27
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19996.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILTRO AR
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1
|
80
|
80.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
90
|
90.0000
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|
Material
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BARRA DIREÇÃO
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1
|
165
|
165.0000
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|
Material
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CAIXA DIREÇÃO
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1
|
15000
|
15000.0000
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|
Material
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CILINDRO EMBREAGEM
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1
|
3666
|
3666.0000
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|
Material
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BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO
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1
|
995
|
995.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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