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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Número da Compra
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00015/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23197.000306.2026-59
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE JACIARA. INEXIGIBILIDADE Nº 15/2026, UASG: 158335, PROCESSO Nº 23197.000306.2026-59.
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Informações Complementares
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15833507000152026 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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25/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.897,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.897,29
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2026
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2026NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000306.2026-59
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25/02/2026
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31/12/2026
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12.897,29
|
1
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12.897,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2026NE000032
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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68.931,32
|
0,00
|
0,00
|
68.931,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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CRJAC/JUNHO
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2026-07-06
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23197.001187.2026-51
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2026-08-27
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15281.55
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CRJAC/MARÇO
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2026-04-09
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23197.000599.2026-74
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2026-04-27
|
13679.80
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CRJAC/ABRRIL
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2026-05-06
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23197.000306.2026-59
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2026-05-27
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16931.30
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CRJAC/MAIO
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2026-06-08
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23197.001020.2026-91
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2026-06-30
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15428.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.8997
|
64583.3278
|
58105.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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