|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000060
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.580.118/0001-95 - OFF CONFECCAO LTDA
|
|
Processo
|
23277.000133/2024-17
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE UNIFORMES PARA OS ESTUDANTES DO IFRJ CAMPUS SÃO GONÇALO (GERENCIADOR CAMPUS SÃO GONÇALO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90001/2024
|
|
Informações Complementares
|
15848705900012024 - UASG Minuta: 158487
|
|
Vig. Início
|
14/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2025
|
2025NE000060
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000133/2024-17
|
14/11/2025
|
31/12/2025
|
18.200,00
|
1
|
18.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158487
|
2025NE000060
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.200,00
|
18.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.362
|
2026-03-06
|
23277.000133/2024-17
|
2026-04-30
|
18200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISETA
|
350
|
11.5
|
4025.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
350
|
11
|
3850.0000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
350
|
14.5
|
5075.0000
|
|
Material
|
SHORT MASCULINO
|
350
|
15
|
5250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.941.827-**
|
MAIRA CARRERA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
