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Órgão
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26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153038 - UFBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153038 - UFBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000491
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153038 - UFBA
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.816.199/0001-52 - FENIX NEGOCIOS LUCRATIVOS LTDA
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Processo
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23066.062542/2025-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO. SOLICITAÇÃO SIPAC 3125. PROCESSO 23066.022489/2026-59 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
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Informações Complementares
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15303805900362025 - UASG Minuta: 153038
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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2026NE000491
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.062542/2025-73
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24/04/2026
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31/12/2026
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6.650,00
|
1
|
6.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153038
|
2026NE000491
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M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.650,00
|
0,00
|
0,00
|
6.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
239
|
2026-05-06
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23066.025496/2026-11
|
2026-05-07
|
5960.00
|
|
243
|
2026-05-11
|
23066.026381/2026-35
|
2026-05-12
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690.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DETERGENTE
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1200
|
1.42
|
1704.0000
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|
Material
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DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
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50
|
26
|
1300.0000
|
|
Material
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DISPENSER PAPEL TOALHA
|
80
|
27
|
2160.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
1000
|
0.69
|
690.0000
|
|
Material
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FLANELA
|
200
|
1.99
|
398.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
200
|
1.99
|
398.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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