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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070015 - TRE-ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070015 - TRE-ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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070015 - TRE-ES
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Número da Compra
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00048/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.361.150/0001-44 - LIMPSERVICE SERVICOS LTDA
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Processo
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0000145-23.2019.6.08.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRE/ES.
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Informações Complementares
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OFICIAL PLENO - 03 POSTOS DE TRABALHO
OFICIAL POL...
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Vig. Início
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15/01/2018
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Vig. Fim
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14/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 470.845,80
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 39.237,15
|
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Valor Acumulado
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R$ 8.740.367,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000226-06.2018
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15/01/2018
|
14/01/2019
|
548.274,36
|
12
|
45.689,53
|
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06/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES
|
15/01/2018
|
14/01/2019
|
548.274,36
|
12
|
45.689,53
|
|
30/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA
|
15/01/2018
|
14/01/2022
|
551.651,28
|
12
|
45.970,94
|
|
12/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES
|
15/01/2019
|
14/01/2020
|
551.651,28
|
12
|
45.970,94
|
|
13/02/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA
|
15/01/2018
|
14/01/2022
|
575.997,96
|
12
|
47.999,83
|
|
24/08/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DA VIGENCIA POR 12 MESES.
|
15/01/2021
|
14/01/2022
|
575.997,96
|
12
|
47.999,83
|
|
28/09/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DO SISTEMA S DECORRENTE MP Nº932/2020, BEM COMO DA EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS DECORRENTE DA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
|
15/01/2018
|
14/01/2022
|
573.610,92
|
12
|
47.800,91
|
|
10/11/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
NOVO VALOR E NOVO EMPENHO 2020NE000518 DE 05/11/2020.
|
15/01/2018
|
14/01/2022
|
519.994,92
|
1
|
519.994,92
|
|
19/01/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO
|
15/01/2018
|
14/01/2022
|
573.610,92
|
12
|
47.800,91
|
|
25/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
NOVO EMPENHO 2021NE000119 E 2021NE000120 DE 21/01/2021.
|
15/01/2018
|
14/01/2022
|
519.994,92
|
1
|
519.994,92
|
|
20/05/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
DECRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE OFICIAL PLENO, A PARTIR DE 01/06/2021, ALTERANDO AS CLÁUSULAS QUARTA E QUINTA .
|
15/01/2018
|
14/01/2022
|
387.399,84
|
12
|
32.283,32
|
|
08/09/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E NOVOS VALORES
|
15/01/2022
|
14/01/2023
|
387.399,84
|
12
|
32.283,32
|
|
25/01/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE POSTO.
|
15/01/2018
|
14/01/2023
|
470.845,80
|
12
|
39.237,15
|
|
25/09/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
NOVO NÚMERO DE EMPENHO E O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO ELEIÇÕES 2022
|
15/01/2018
|
14/01/2023
|
470.845,80
|
12
|
39.237,15
|
|
27/09/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM BASE NA CCT 2021/2023 E TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023
|
27/09/2022
|
14/01/2023
|
470.845,80
|
12
|
39.237,15
|
|
01/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
OS NOVOS NÚMEROS DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CELEBRADO COM A LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA: 2023NE000173 E 2023NE000174, DE 31/01/2023.
|
15/01/2018
|
14/01/2023
|
470.845,80
|
12
|
39.237,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
300
|
178.72
|
53616.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
0
|
5172.53
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
5
|
6953.83
|
417229.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
