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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000060
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00176/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.818.239/0001-50 - SOUZA RIBEIRO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
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23201.001579/2026-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 176/2026 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000027/2026 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 4/2026/EPC-UDI
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Informações Complementares
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15809906001762026 - UASG Minuta: 158312
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Vig. Início
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22/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.356,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.356,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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2026NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.001579/2026-12
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22/04/2026
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31/12/2026
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17.356,40
|
1
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17.356,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
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2026NE000060
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L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.356,40
|
0,00
|
0,00
|
17.356,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31899
|
2026-04-27
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23201.001579/2026-12
|
2026-04-27
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10575.00
|
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32032
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2026-04-29
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23201.001579/2026-12
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2026-05-07
|
4931.80
|
|
33243
|
2026-05-29
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23201.001579/2026-12
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2026-06-01
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1849.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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150
|
9.104
|
1365.6000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
400
|
7.85
|
3140.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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24
|
32.6
|
782.4000
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Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
1600
|
1.7
|
2720.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
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24
|
17.7
|
424.8000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL MATERIAL: PAPEL, TIPO FOLHA: 2 DOB
|
540
|
14.4
|
7776.0000
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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24
|
24.9
|
597.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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