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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000207
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
|
23300.035642/2025-10
|
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, ATRAVES DO PREGAO SRP N°
90005/2025 (UASG POLO158465), GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS IPOJUCA, SOLICITADA PELA CMBMI.
PROCESSO N° 23300.035642/2025-10
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2026
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|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.691,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.691,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.691,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
|
2025NE000207
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.035642/2025-10
|
27/04/2026
|
30/06/2027
|
64.691,83
|
1
|
64.691,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2025NE000207
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.691,83
|
64.691,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1320
|
2026-01-16
|
23300.012726/2026-73
|
2026-05-07
|
31060.10
|
|
1319
|
2026-01-15
|
23300.012725/2026-03
|
2026-05-05
|
33631.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
15.11
|
151.1000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
60.44
|
120.8800
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
100
|
8.56
|
856.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
10
|
39.28
|
392.8000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
3.02
|
15.1000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
20
|
7.55
|
151.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
10
|
117.36
|
1173.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.85
|
85.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.26
|
126.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.68
|
68.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.73
|
73.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.88
|
44.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.06
|
53.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.68
|
34.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.6
|
30.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.47
|
47.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.36
|
36.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.42
|
142.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.35
|
35.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.35
|
35.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
30.23
|
302.3000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
5
|
9.06
|
45.3000
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
10
|
4.03
|
40.3000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
2.51
|
125.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
4.03
|
201.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
8.56
|
428.0000
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
10
|
83.13
|
831.3000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
5
|
9.07
|
45.3500
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
50
|
10.58
|
529.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
230.75
|
2307.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
120.91
|
2418.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
158.2
|
7910.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
158.2
|
3164.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
172.31
|
8615.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
247.87
|
2478.7000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
228.72
|
11436.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
115.88
|
579.4000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
20
|
129.98
|
2599.6000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
20
|
122.93
|
2458.6000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
20
|
57.93
|
1158.6000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
126.97
|
1269.7000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
20
|
105.3
|
2106.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
20
|
73.13
|
1462.6000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
30
|
113.69
|
3410.7000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
131.75
|
1317.5000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
131.75
|
1317.5000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
126.54
|
632.7000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
73.3
|
733.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
20
|
12.18
|
243.6000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
10
|
85.54
|
855.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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