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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2020
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00041/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PCU
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 23105.021153/2021-51
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEISATRAVÉSDE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO PARA ATENDER FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DA UFAM
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2020
Vig. Fim 26/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.314.600,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 109.550,05
Valor Acumulado R$ 3.592.223,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2020 00007/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..05787/5/20-19 27/01/2020 26/01/2021 963.022,47 12 80.251,87
26/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 07/2020 - FUA/GOLDI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 26/01/2021 E TÉRMINO EM 26/01/2022. 26/01/2021 26/01/2022 0,00 12 0,00
24/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 07/2020 - FUA/GOLDI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 26/01/2022 E TÉRMINO EM 26/01/2023. 26/01/2022 26/01/2023 0,00 12 0,00
25/01/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2023 A 26/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 26 DE JANEIRO DE 2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DE R$ 1.245.793,85 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). 26/01/2023 26/01/2024 0,00 1 0,00
22/01/2024 00004/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 26 DE JANEIRO DE 2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 109.550,04, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.314.600,56. 26/01/2024 26/01/2025 1.314.600,56 12 109.550,05
26/01/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR DE FORMA EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2025 A 26/01/2026, OU ATÉ O TÉRMINO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 26 DE JANEIRO DE 2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 109.550,04 (CENTO E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.349.510,29 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) 26/01/2025 26/01/2026 1.314.600,56 12 109.550,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2023NE000030 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 780.000,00 201.486,57 0,00 578.513,43 201.486,57 19.750,47 22.065,96 179.420,61
154039 2023NE000031 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.816,15 2.154,35 0,00 1.661,80 2.154,35 2.154,35 2.154,35 0,00
154039 2019NE801369 M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2020NE800612 MRORKG1987N - RO - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 296.645,36 0,00 3.354,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2020NE800613 MRORKG1987N - RO - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,27
154039 2023NE000064 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 835,01 0,00 0,00 835,01 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2019NE801370 M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000684 M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.600,00 0,00 0,00 927,93 7.672,07 0,00 0,00 7.672,07
154039 2023NE000063 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 888,70 0,00 0,00 888,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000490 QFJ37B5601D - TEKO ARANDU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.120,77 500,31 20,46 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000499 QFJ37B5601D - TEKO ARANDU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 284,38 284,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000705 M3001Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.853,70 64.853,70 0,00 0,00 207.861,85 64.853,70 129.707,40 78.154,45
154039 2025NE000065 M0018Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 826.401,53 53.038,84 940,38 772.422,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000021 M0018Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000028 M3001Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 844.834,56 129,27 2.824,46 841.880,83 258,54 129,27 258,54 2.824,46
154039 2025NE000066 M0018Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.937,08 187,82 114,36 13.634,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000258 M3001Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.600,00 1.892,36 2,43 10.705,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000265 M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 0,00 276.895,44 223.104,56 0,00 0,00 223.104,56
154039 2021NE000266 M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2022NE000041 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.601,87 0,00 0,00 4.591,71 10,16 0,00 0,00 10,16
154039 2022NE000042 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 685.550,00 0,00 0,00 563.358,73 122.191,27 0,00 0,00 122.191,27
154039 2025NE000219 QFJ37B5601D - TEKO ARANDU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.705,87 1.923,86 21,66 83.760,35 36.217,99 1.923,86 1.923,86 34.315,79
154039 2025NE000582 M20GKQ15E3N - EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.892,60 0,00 0,00 5.892,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2026NE000156 M0018Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61,77 0,00 0,00 61,77 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2026NE000157 M0018Q0100N - CTT - ABASTECIMENTO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 655,65 0,00 0,00 655,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
021711 2023-02-01 23105.021153/2021-51 2023-02-10 54250.06
021787 2023-03-01 23105.021153/2021-51 2023-03-14 53981.33
021882 2023-04-01 23105.015215/2023-57 2023-04-10 57538.32
021988 2023-04-24 23105.015215/2023-57 2023-04-25 55667.81
021994 2023-05-02 23105.019207/2023-80 2023-05-02 68316.12
022142 2023-06-01 23105.024428/2023-70 2023-06-02 59034.31
022386 2023-07-07 23105.029307/2023-14 2023-07-07 56603.22
022525 2023-09-01 23105.039710/2023-51 2023-09-01 84790.69
022660 2023-10-02 23105.044697/2023-52 2023-10-03 67823.95
022797 2023-11-01 23105.048854/2023-07 2023-11-01 89948.33
022403 2023-08-01 23105.035828/2023-19 2023-11-21 49489.88
022946 2023-12-01 23105.052996/2023-61 2023-12-01 71275.24
023126 2024-01-02 23105.000638/2024-53 2024-01-09 60970.98
023424 2024-03-01 23105.009584/2024-91 2024-03-04 70622.92
023579 2024-04-01 23105.014236/2024-36 2024-04-08 82385.14
023731 2024-04-29 23105.004782/2024-69 2024-04-29 38231.66
023732 2024-04-29 23105.019514/2024-41 2024-04-29 702.14
023746 2024-05-02 23105.019857/2024-14 2024-05-02 65505.27
023921 2024-06-03 23105.019857/2024-14 2024-06-03 62387.10
024089​ 2024-07-01 23105.028096/2024-83 2024-07-02 79074.00
024279 2024-08-01 23105.033166/2024-15 2024-08-02 114149.44
024466 2024-09-02 23105.038673/2024-45 2024-09-02 111044.11
024822 2024-11-01 23105.046856/2024-34 2024-11-01 113804.50
024637 2024-10-07 23105.043405/2024-45 2024-10-07 47034.17
025128 2024-12-04 23105.051560/2024-35 2024-12-05 89461.79
025127 2024-12-04 23105.051569/2024-46 2024-12-05 1646.20
025228 2025-01-02 23105.000125/2025-23 2025-01-03 15669.59
025230 2025-01-02 23105.000046/2025-12 2025-01-03 49193.04
025229 2025-01-02 23105.000120/2025-09 2025-01-03 14677.23
025559 2025-02-05 23105.005320/2025-40 2025-02-13 35.95
025560 2025-02-05 23105.005307/2025-91 2025-02-13 13644.84
025561 2025-02-05 23105.005319/2025-15 2025-02-13 30202.84
025735 2025-03-07 23105.009354/2025-11 2025-03-07 59344.11
025562 2025-02-05 23105.005318/2025-71 2025-02-13 5112.54
025892 2025-04-03 23105.013914/2025-24 2025-04-03 117084.73
026111 2025-05-05 23105.018986/2025-68 2025-05-07 53800.99
026322 2025-06-05 23105.024307/2025-90 2025-06-11 74946.64
026323 2025-06-05 23105.024302/2025-67 2025-06-11 90198.67
026799 2025-09-03 23105.039349/2025-25 2025-09-04 2992.86
026800 2025-09-03 23105.039345/2025-47 2025-09-04 93261.72
026492 2025-07-02 23105.028838/2025-51 2025-07-07 82331.69
026491 2025-07-02 23105.028843/2025-64 2025-07-07 1126.49
026689 2025-08-06 23105.034084/2025-79 2025-08-06 1544.44
026690 2025-08-06 23105.034131/2025-84 2025-08-06 88969.66
027202 2025-11-05 23105.047739/2025-79 2025-11-05 5986.20
027005 2025-10-03 23105.043457/2025-01 2025-10-08 37452.00
027004 2025-10-03 23105.043456/2025-58 2025-10-08 1682.18
027201 2025-11-05 23105.047738/2025-24 2025-11-05 1080.91
027203 2025-11-05 23105.047736/2025-35 2025-11-05 82399.88
027482 2025-12-03 23105.052346/2025-87 2025-12-04 75655.06
027481 2025-12-03 23105.052348/2025-76 2025-12-04 1742.92
027754 2026-01-04 23105.000384/2026-35 2026-01-07 17196.29
027755 2026-01-04 23105.000344/2026-93 2026-01-07 66116.65
0028005 2026-02-05 23105.004315/2026-09 2026-02-05 17642.58
0028004 2026-02-04 23105.004314/2026-56 2026-02-05 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 20192.76 20192.7600
Material ÓLEO DIESEL 1 647203.9 647203.9000
Material ÓLEO DIESEL 1 323601.95 323601.9500
Material GASOLINA 1 323601.95 323601.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.806.502-** CRISTIANE CANTO PINTO ARAUJO Gestor
***.089.442-** WELLINTON DE SOUZA SILVA Fiscal Setorial
***.755.342-** GERALDO LIRA JUNIOR Fiscal Setorial
***.593.822-** ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA Fiscal Setorial
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo