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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000147
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.104.788/0001-28 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE
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Processo
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23058.002072.2025-98
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS ZONA NORTE DO IFRN.
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Informações Complementares
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15836806000272025 - UASG Minuta: 158368
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.588,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.588,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002072.2025-98
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24/11/2025
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31/12/2025
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6.588,40
|
1
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6.588,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2025NE000147
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.315,28
|
2.315,28
|
0,00
|
0,00
|
6.588,40
|
1.468,20
|
1.468,20
|
5.120,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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010945
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2026-05-20
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23058.000914.2026-58
|
2026-05-26
|
955.39
|
|
10998
|
2026-08-19
|
23058.001480.2026-11
|
2026-08-20
|
847.08
|
|
10910
|
2026-04-09
|
23058.002072.2025-98
|
2026-04-09
|
1035.32
|
|
10889
|
2026-03-18
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23058.002072.2025-98
|
2026-03-18
|
1223.56
|
|
10945
|
2026-05-20
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23058.002072.2025-98
|
2026-05-20
|
955.39
|
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000010945
|
2026-05-20
|
23058.002072.2025-98
|
2026-05-20
|
955.39
|
|
10962
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2026-06-10
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23058.001026.2026-52
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2026-06-12
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1058.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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280
|
23.53
|
6588.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.661.414-**
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ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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